PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
Filtrar empenhos
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507250000125/07/2025 2025072500001 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL R$ 10.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA | 25/07/2025 | R$ 10.500,00 | ||||||||||
| 904 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507220000122/07/2025 2025072200001 THYAGO JORDAN DOS SANTOS CAVALCANTE 12422402410 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
THYAGO JORDAN DOS SANTOS CAVALCANTE 12422402410 | 22/07/2025 | R$ 2.500,00 | ||||||||||
| 909 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507220000622/07/2025 2025072200006 MARCOS BONFIM ALVES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL R$ 1.440,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
MARCOS BONFIM ALVES | 22/07/2025 | R$ 1.440,00 | ||||||||||
| 907 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507220000422/07/2025 2025072200004 JOSIEL DA SILVA SANTOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
JOSIEL DA SILVA SANTOS | 22/07/2025 | R$ 480,00 | ||||||||||
| 906 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507220000322/07/2025 2025072200003 MARCIO FERNANDO BOMFIM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
MARCIO FERNANDO BOMFIM | 22/07/2025 | R$ 400,00 | ||||||||||
| 905 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507220000222/07/2025 2025072200002 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PASSO DO CAMARAGIBE - AMPREV MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL R$ 8.365,75 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PASSO DO CAMARAGIBE - AMPREV | 22/07/2025 | R$ 8.365,75 | ||||||||||
| 901 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507180000518/07/2025 2025071800005 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 18/07/2025 | R$ 500,00 | ||||||||||
| 897 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507180000118/07/2025 2025071800001 FABIO DIAS XAVIER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
FABIO DIAS XAVIER | 18/07/2025 | R$ 2.200,00 | ||||||||||
| 900 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507180000418/07/2025 2025071800004 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL R$ 150,17 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 18/07/2025 | R$ 150,17 | ||||||||||
| 899 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202507180000318/07/2025 2025071800003 S H R LIMA CONSULTORIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
|
S H R LIMA CONSULTORIA | 18/07/2025 | R$ 3.000,00 |
2021 ©
Alfa
Sistemas